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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2016-03-10
公開目錄 政府工作報告 文號
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關于永昌縣2015年財政預算執行情況和 2016年財政預算的報告

——2016年3月1日在縣十七屆人民代表大會第五次會議上

 

永昌縣財政局局長   蔣海燕

 

各位代表:

我受縣人民政府的委托,向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案,請予審議。并請各位縣政協委員和列席會議的同志提出意見和建議。

 

2015年財政預算執行情況

 

2015年,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下,緊緊圍繞“1335”發展戰略,按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”的要求,在經濟新常態下,深化財稅改革,狠抓收入征管,嚴格預算執行,優化支出結構,努力保障各項重點支出,為全縣經濟社會平穩健康發展提供了財力保障

一、2015年公共財政預算收支執行情況

縣十七屆人大常委會第二十九次會議批準,全縣地方財政預算收入調整為126532萬元,其中:公共財政預算收入調整為32402萬元。全縣地方財政預算支出調整為126532萬元

(一)公共財政預算收入執行情況

地方公共財政預算收入完成127920萬元,占預算調整數的101%,同比增長21%。其中:公共財政預算收入完成32402萬元,占預算調整數的100%,與上年持平;轉移性收入完成79383萬元;上年結余636萬元;調入資金4944萬元;債券轉貸收入10555萬元。

公共財政預算收入分部門完成情況如下:

1.國稅部門組織的收入完成1813萬元(增值稅完成1398萬元,企業所得稅完成415萬元),占預算調整數的100%,比上年完成數減少48.6%;

2.地稅部門組織的收入完成22339萬元,占預算調整數的102.5%,比上年完成數減少9.7%;

3.非稅收入完成8250萬元,占預算調整數的93.9%,比上年完成數增長99.9%。

(二)公共財政預算支出執行情況

全縣公共財政預算支出完成127617萬元,占預算調整數的100.9%,同比增長20.9%,預算支出分科目完成情況如下:

1.一般公共服務支出16899萬元,占預算調整數的102%(增加省下達一般轉移支付);

2.公共安全支出5364萬元,占預算調整數的101%(增加省下達一般轉移支付);

3.教育支出26681萬元,占預算調整數的98%(省級將一般轉移支付調整至專項);

4.科學技術支出143萬元,占預算調整數的100%;

5.文化體育與傳媒支出1449萬元,占預算調整數的100%;

6.社會保障和就業支出22586萬元,占預算調整數的101%(增加省下達一般轉移支付); 

7.醫療衛生支出7650萬元,占預算調整數的100%;

8.節能環保支出644萬元,占預算調整數的100%;

9.城鄉社區事務支出8048萬元,占預算調整數的100%;

10.農林水事務支出15929萬元,占預算調整數的102%(省級將專項調整至一般轉移支付); 

11.交通運輸支出574萬元,占預算調整數的100%; 

12.資源勘探電力信息等事務支出437萬元,占預算調整數的101%(增加省下達一般轉移支付)

13.商業服務業等事務支出311萬元,占預算調整數的100%;

14.國土資源氣象等事務支出311萬元,占預算調整數的100%;

15.住房保障支出12406萬元,占預算調整數的100%;

16.糧油物資儲備管理事務支出313萬元,占預算調整數的100%;

17.國債還本付息支出5386萬元,占預算調整數的117%(增加定向承銷政府債務777萬元); 

18.其他支出44萬元,占預算調整數的107%(增加省下達一般轉移支付);

19.轉移性支出2442萬元,占預算調整數的104%(省級上解支出增加)。

收支相抵,年終結余303萬元,其中凈結余33萬元。

二、2015年基金預算收支執行情況

經縣十七屆人大常委會第二十九次會議批準,基金預算收入由7700萬元調整為11867萬元,基金預算支出由7700萬元調整為11867萬元。

(一)基金預算收入執行情況

全縣政府性基金預算收入完成12675萬元,占預算調整數的106.8%,比上年完成數減少16.6%。基金預算收入分科目完成情況如下

1.國有土地使用權出讓收入完成3561萬元,占預算調整數的95%; 

2.城市基礎設施配套費收入完成108萬元,占預算調整數的120%; 

3.地方價格調節基金收入完成129萬元,占預算調整數的117%;

4.新型墻體材料專項基金收入完成14萬元,占預算調整數的175%;

5.污水處理費收入完成50萬元,占預算調整數的100%;

6.政府專項置換債券收入完成7845萬元,占預算調整數的100%;

7.上年結余收入968萬元。

(二)基金預算支出執行情況

政府性基金預算支出完成12054萬元,占預算調整數的102%,比上年完成數減少20.5%,基金預算支出分科目完成情況如下:

1.國有土地使用權出讓支出1788萬元,占預算調整數的47.5%(減少原因為調出1664萬元到一般公共預算);

2.城市基礎設施配套費支出90萬元,占預算調整數的100%;

3.價格調節基金支出88萬元,預算調整數的80%;

4.污水處理費支出50萬元,占預算調整數的100%;

5.政府專項置換債券支出7845萬元,占預算調整數的100%;

6.調出基金2135萬元(土地出讓金1664萬元,上年結余471萬元);

7.土地開發上解支出58萬元;

收支相抵,當年基金結余621萬元

三、2015年財政主要工作

(一)加強征管力度全力組織財政收入今年以來,財稅部門把組織收入作為各項工作的首要任務來抓。一是強化稅收征管,堅持依法治稅,完善稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務稽查“四位一體”互動機制,切實抓好重點地區、重點稅源、重點稅種的有效監控,積極創新征管模式,做到應收盡收,全年完成稅收收入24152萬元。二是加強非稅收入管理,通過對全縣非稅收入執收部門收費項目、收費標準、收費票據進行嚴格檢查,實現系統化管理,全年完成非稅收入8250萬元。

(二)積極爭取資金,實現收入總量增長認真謀劃,主動溝通,積極通過中央政策向上爭取各類專項資金12.3億元,政府債券1.84億元,有效的緩解了我縣各項事業發展和重點項目建設需求。2015年全縣財政總支出達到21.65億元,較上年增加0.9億元,同比增長4%。

提升保障水平加大民生投入力度按照公共財政保工資、保運轉、保民生的要求,切實履行縣財政職能,不斷提升保障能力一是確保工資及時足額發放。全年共發放人員工資41221萬元、應休未休假補貼1129萬元、科學發展觀績效考核獎5764萬元及文明城市獎金3123萬元。二是積極保障民生支出。落實惠農政策,全年發放糧食直補、農資綜合補貼6699萬元、農業機械購置補貼1638萬元、草原獎補資金3186萬元。實現一般公共服務、教育、社會保障、醫療衛生、住房保障等民生項目支出105646萬元,其中:落實80歲-90歲高齡老人生活補貼200萬元;落實城鄉低保并軌政策,兌現補貼資金2636萬元;落實公租房、棚戶區改造和危舊房改造等保障性住房專項資金40908萬元。

(四)深化財政改革,提高依法理財水平建立透明預算制度,預決算公開實現了全覆蓋;建立結余結轉資金定期清理機制,提高資金使用績效;完成了財政專項資金清單發布實施;全面完成了國庫集中支付改革,規范了財政資金管理;進一步完善債務管理機制,降低了政府債務風險;細化“三公經費”支出管理,做到只減不增;啟動公務用車制度改革,進一步規范公務車輛管理;完善政府采購制度,實現了“管采”分離,全年共審批采購計劃10465.32萬元,實際采購9712.45萬元,節約資金752.87萬元,節約率7.19%;強化基建工程概算審核,不斷提升概算資金的準確性,全年完成了縣城南北大街改造工程及縣城四大街街景改造等53項項目概算審核,送審資金18553.57萬元,審核資金17524.89萬元,核減資金1028.68萬元,核減率5.54%。

(五)嚴肅財經紀律強化財政監督檢查。深入貫徹執行中央八項規定,切實維護財經紀律。一是為了嚴明財經紀律和加強財務管理,對全縣各單位財務運行情況進行了專項檢查,查出違規資金251.72萬元。二是開展涉農資金專項整治行動,對10個鄉鎮和21個部門的涉農資金進行專項檢查,共查出各類違規資金2568.29萬元。三是開展全縣危房改造資金專項檢查工作,對各鄉鎮2011-2014年度危改資金進行了專項檢查,查出違規資金556萬元

 

“十二五”財政工作回顧

 

各位代表,2015年是“十二五”收官之年,回顧“十二五”時期,財政工作緊緊圍繞全縣經濟和社會發展要求及上級財政部門提出的改革發展任務,超額完成了財政“十二五”規劃主要目標,為全縣經濟社會快速發展做出了積極貢獻。

一、持續擴大財政收支規模,不斷增強財政保障能力

全縣公共財政預算收入由2010年的1.24億元,增加到2015年的3.24億元,年均增速21%,財政總收入由2010年的7.98億元,增加到2015年的21.65億元。全縣財政總支出由“十一五”末的7.88億元,增加到2015年的21.63億元,年均遞增22.4%。在實現“保工資、保運轉、保重點”的同時,進一步的優化了支出結構,教育、社會保障和就業、醫療衛生、農林水事務、住房保障等民生領域的投入不斷增加,五年累計投入53.85億元,占財政總支出79.73億元的69.28%。

二、不斷加大重點項目投入,加速推進經濟社會發展

充分發揮財政資金的扶持和引導作用,大力扶持企業發展、興建新型產業園區、推動農牧業基地建設、創新旅游服務業發展,大力推進縣域經濟發展。“十二五”期間,累計投資農業資金 106695萬元,大力發展高效節水農業、草食畜牧業、高標準農田建設、新增千億斤糧食產能工程、石羊河綜合治理等項目,切實提高農業綜合生產能力、夯實了農業發展基礎;累計投入項目資金10156萬元,用于麥芽加工、食用油加工、有機化工、小型水電站等一批重點工業項目建設,加強了財源建設,做大了財政蛋糕;累計投入26700萬元,通過改(擴)建舊校舍、新建中小學、撤點并校等途徑,完成了永昌六中、七中、朱王堡明德小學等重點教育項目51個,新(擴)建校舍面積43.76萬平米,消除危房9.7萬平方米,極大的改善了我縣教育基礎設施條件;累計投入資金51794萬元,建成了永昌縣居民健身廣場、縣體育館、縣文化中心、城區集中供熱站、污水處理廠及縣城道路新改建設項目,提高了公共綜合服務能力;累計投入7200萬元,建設了驪靬文化旅游產業園區、圣容寺景區、云莊寺景區、北海子濕地公園項目,打造了一批具有縣域特色的文化旅游品牌;累計投入資金78889萬元,積極開展實施“一事一議”財政獎補、美麗鄉村建設、新型農業社會化服務體系建設、農村公共服務運行維護機制建設、農村村容村貌環境整治、鄉鎮文化廣場、鄉村道路等新農村建設項目,為促進城鄉一體化發展,全面建設小康社會奠定了良好基礎。

三、積極推進財政綜合改革,切實提高財政管理水平 

“十二五”期間我縣納入財政省直管縣,不斷提高了各項財政保障能力;實現了全口徑編制一般公共預算、政府性基金預算;深入推進了部門預算、績效管理、國庫集中支付、公務卡管理、“營改增”、非稅收入管理、政府采購等財政改革;全面完成政府性債務清理甄別,不斷降低債務風險;修訂完善了縣級行政單位差旅費、會議費、培訓費等管理辦法;全面完成了工商、質檢、交通、運管系統劃轉工作;不斷健全了行政事業單位資產信息系統;全面清理了黨政機關辦公用房;初步推進了公務用車改革

各位代表,在總結成績的同時,我們也要清醒地認識到,在當前財政工作中仍存在一定的困難和問題。一是財源結構單一,財政收入增長乏力;二是財政收入增速放緩,與剛性支出增長矛盾突出;三是預算執行能力和績效管理水平仍需加強。這些問題需要在“十三五”期間的財政工作中,采取有效措施,逐步加以解決。

“十三五”財政發展思路和三年中期規劃

 

中央《深化財稅體制改革總體方案》為新一輪財稅體制改革劃定了路線圖、時間表,十三五時期也是財稅體制改革攻堅克難的關鍵時期。2016年要基本完成新一輪財稅體制改革的重點工作和任務,2020年基本建立現代財政制度。

“十三五”時期,我們要主動適應經濟發展新常態,深入實施“1335”發展戰略,抓改革、調結構、強扶貧、保民生,全縣公共財政預算收入力爭與國民經濟發展指標同步增長,促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。20162018年三年財政中期規劃全縣一般公共預算年均增長保持6%左右,到2018年達到 38591萬元,到2020年達到 43361萬元,為實現全縣“十三五”時期各項目標任務、全面建成小康社會提供有力的財力保障。

圍繞上述工作思路和目標,重點做好以下五個方面工作:

(一)千方百計組織收入,夯實縣級可用財力

一是明確落實責任。在深入細致地分析測算各項稅費政策調整對財政收入影響的基礎上,科學編制預算收入,建立嚴格的征收考核獎懲制度。二是突出重點培植財源,繼續發揮財政資金的扶持引導作用,培育壯大一批重點稅源企業,為縣級財政收入提供穩定的稅源。三積極向上爭取資金,學習中央、省、市各項財政政策,分析資金投資導向,聯合各相關部門單位及時和上級部門溝通,做好各項財政政策性項目資金爭取工作,加大我縣財力保障水平。

(二)科學安排財政預算,加大民生資金投入。

一是堅持預算完整性。按照新預算法要求做到全口徑預算,保證預算的科學化、精細化和完整化。二是堅持預算優先性。在預算安排中始終以“保工資、保運轉”為主,優先保障人員工資發放和機構運轉。三是堅持加大民生投入。在保障和改善民生上,財力重點向“三農”、教育、就業、社會保障、公共醫療和保障性住房等領域傾斜。

(三)確保重點項目投入,提高資金使用效益。

一是根據縣委、縣政府確定的重點發展方向,加大資金投入力度。促進“兩區兩園”建設;推進“紫金花城-神秘驪靬”大景區建設;確保污水處理廠改造項目、生態移民安置試點工程、保障性住房建設、河溝景區道路、城鄉建設規劃、生態環境建設、城鄉基礎設施建設等重點項目的資金投入。二是要切實加強對重大公共建設項目資金的財政監督、檢查,確保財政資金使用的安全性。三是做好項目支出績效評價工作。設定績效目標,遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則認真開展績效評價工作,提高財政資金使用效益。

(四)加強政府債務監管,建立健全償債機制。

一是建立健全政府債務管理制度,杜絕發生舉債行為,切實落實償債資金來源,在保障“吃飯”的前提下,在財政支出預算中適當安排償債資金。二是建立政府性債務財政風險預警機制。定期對財力狀況、政府債務規模結構、債務風險比率等指標進行統計分析,綜合評價財政承擔政府債務風險級別。三是加強債務管理。實行政府債務統一由財政部門管理,對國債轉貸、世界銀行貸款和外國政府貸款,需要財政償還的公益性項目或重點項目,要切實完善貸款手續,落實好還貸資金來源。

(五)加強隊伍整體建設,提高財政干部素質。

一是加大干部培訓力度,按照省上加強財政干部培訓的規劃,建立健全和嚴格落實干部培訓和考核建檔教育制度,把對干部的培訓與使用有機地結合起來。二是從抓干部隊伍的作風建設入手,重點培養服務意識,全面提高干部隊伍整體的政治業務素質和專業技能。三是建立健全各項學習制度,努力創建學習型機關,培養學習型干部,全面提高干部隊伍的綜合素質,為完成“十三五”財政工作任務打下良好基礎。

 

2016年財政預算草案

 

根據《預算法》和《甘肅省人民政府關于編制2016年省級預算和各地預算的通知》要求,2016年財政預算編制的指導思想和基本原則是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和中央、省、市經濟工作會議精神,堅持穩中求進、改革創新的總基調,繼續實施積極的財政政策,有效應對經濟下行壓力。收入預算堅持實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,與財政政策相銜接。支出預算堅持量入為出、有保有壓,在保證基本公共服務合理需要的前提下,重點保障民生、精準扶貧等重點項目支出。牢固樹立過緊日子的思想,加大財政資金統籌使用力度,不斷優化支出結構,盤活存量、用好增量,從嚴控制一般性支出,為全縣經濟社會事業健康平穩發展提供財力保障。

一、2016年公共財政預算收支草案

(一)2016年地方公共財政預算收入計劃

2016年全縣地方公共財政預算收入計劃為130190萬元,與2015年完成數相比增加2270萬元,增長2%。

1、公共財政預算收入計劃為34346萬元,比2015年完成數32402萬元增收1944萬元,增長6%,其中:國稅部門組織的收入計劃為2082萬元,比2015年完成數1813萬元增收269萬元,增長15%;地稅部門組織的收入計劃為23110萬元,比2015年完成數22339萬元增收771萬元,增長3.5%;非稅收入計劃為9154萬元,比2015年完成數8250萬元增收904萬元,增長11%。

2、轉移性收入計劃為76721萬元,其中:返還性收入2977萬元,一般性轉移支付收入50033萬元(財力性一般轉移支付43357萬元,專項性質的一般轉移支付6676萬元),專項轉移支付23711萬元。

3、調入資金計劃為19123萬元。

(二)2016年公共財政預算支出計劃

按照“保工資、保運轉、保民生”的原則,2016年公共財政預算支出計劃為130190萬元,比2015年完成數增支2573萬元,增長2%,其中:

本支出67870萬元(人員經費45559萬元;公用經費1911萬元;預留鄉鎮工作補貼2000萬元;預留科學發展觀業績考核獎金6400萬元;預留公車改革補助資金1200萬元;預留調資經費2800萬元;預留養老金8000萬元),占公共預算支出計劃的52%。

項目支出62320萬元,占預算支出的48%。 

各預算支出科目具體安排情況如下:

1、一般公共服務支出15493萬元,其中:基本支出12151萬元,項目支出3342萬元。

2、公共安全支出5406萬元,其中:基本支出3537萬元,項目支出1869萬元。

3、教育支出26439萬元,其中:基本支出19064萬元,項目支出7375萬元。 

4、科學技術支出135萬元,其中:基本支出63萬元,項目支出72萬元。

5、文化體育與傳媒支出1047萬元,其中:基本支出582萬元,項目支出465萬元。

6、社會保障和就業支出20473萬元,其中:基本支出10704萬元,項目支出9769萬元。

7、醫療衛生支出8154萬元,其中:基本支出3833萬元,項目支出4321萬元。

8、節能環保支出642萬元,其中:基本支出166萬元,項目支出476萬元。

9、城鄉社區事務支出6758萬元,其中:基本支出1145萬元,項目支出5613萬元(河西堡鎮計劃單列分成資金3792萬元,農村環境連片綜合整治項目1000萬元)。

10、農林水事務支出21669萬元,其中:基本支出3466萬元,項目支出18203萬元(“一事一議”財政獎補縣級配套資金1000萬元)。

11、交通運輸支出1673萬元,其中:基本支出381萬元,項目支出1292萬元。

12、資源勘探電力信息等事務支出364萬元,其中:基本支出277萬元,項目支出87萬元。

13、商業服務業等事務支出1227萬元,其中:基本支出212萬元,項目支出1015萬元(文化旅游發展專項資金1000萬元)。

14、國土資源氣象等事務支出327萬元,其中:基本支出191萬元,項目支出136萬元。

15、住房保障支出3280萬元,其中:項目支出3280萬元。

16、糧油物資儲備管理事務支出476萬元,其中:基本支出98萬元,項目支出378萬元。

17、預備費支出900萬元。

18、國債還本付息支出1355萬元。

19、其他支出33萬元。

20、預留調資經費12000萬元(調資、車補、養老金)。

21、轉移性支出2339萬元,為糧食企業虧損貼息掛賬支出和直管縣對市州各項上解支出。

二、2016年基金預算收支草案

(一)2016年基金預算收入計劃

2016年基金收入計劃為7717萬元,比2015年完成數減收4958萬元,減少39%(減少主要原因為2016年政府債券省上未下達),其中:國有土地使用權出讓收入計劃為6682萬元;城市基礎設施配套收入計劃為120萬元;價格調節基金收入計劃為100萬元;新型墻體專項基金收入計劃為14萬元;城市污水處理費收入計劃為 180萬元,上年結余621萬元(國有土地使用權出讓金532萬元,城市基礎設施配套費18萬元,價格調節基金41萬元,新型墻體專項基金30萬元)。

(二)2016年基金預算支出計劃

2016年基金支出計劃為7717萬元,比2015年完成數減支4337萬元,減少36%(減少主要原因為2016年政府債券省上未下達),其中:國有土地使用權出讓金安排的支出計劃為7214萬元;城市基礎設施配套費安排的支出計劃為138萬元;價格調節基金安排的支出計劃為141萬元;新型墻體專項基金安排的支出計劃為44萬元;城市污水處理費安排的支出計劃為 180萬元。

三、2016年財政工作的主要任務

2016年是實施“十三五”規劃的開局之年,做好財政工作,對于實現“十三五”規劃良好開局、率先全面建成小康社會意義十分重大。我們將立足全局、著眼長遠,強化組織收入,加快現代預算制度建設,把握重點,完成各項收支任務。

(一)依法組織收入、全面落實財稅政策。堅持依法依規組織收入,加強稅收執法力度,認真查找收入征管薄弱環節,切實堵塞管理漏洞,堅決防止擅自或變相減免稅,及時足額組織財政收入,保證財政收入持續穩定增長。全面落實各項財政扶持政策,減輕企業負擔,激發市場主體活力,增強經濟發展動力。認真研究中央、省、市各項資金政策,積極與上級部門溝通,做好向上爭取資金工作,提高財政收入總量。嚴格落實各項財政政策,統籌做好促進經濟發展和“保工資、保運轉、保民生”工作。

(二)合理統籌兼顧,全面履行財政職能。收入預算實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,與財政政策相銜接。稅收收入充分考慮經濟運行預期,結合營改增、消費稅、資源稅等稅收制度改革,以及其他政策性因素,分稅種科學測算、合理安排;非稅收入結合上年度預算執行情況和普遍性降費政策,按項目和相關政策分項測算安排。支出預算要量入為出、有保有壓,統籌安排使用本級收入和上級轉移支付補助,在保證基本公共服務合理需要的前提下,重點保障民生、精準扶貧、重大基礎設施建設、公共安全和各項改革政策落實,從嚴控制一般性支出。通過積極向上爭取政府債券用于重點項目建設和歷年政府性債務化解。

(三)優化支出結構,全面保障民生支出。認真謀劃并落實好中央、省、市民生工作要求,在實施好省市確定民生工程項目的同時,廣泛征集社會各界意見,確定縣級民生工程項目。按照保主保重、統籌兼顧的原則,積極優化支出結構,做到“保工資、保運轉、保民生、保重點”方面的投入。優先安排工資支出48308萬元、運轉經費6182萬元、鄉鎮工作補貼2000萬元、科學發展觀業績考核獎金6400萬元、公車改革補助資金1200萬元、養老金8000萬元、保民生支出13717萬元,在保重點方面安排文化旅游發展專項資金1000萬元、農村環境連片綜合整治項目資金1000萬元、村級“一事一議”財政獎補項目縣級配套1000萬元、美麗鄉村、新型農業社會化服務、農村公共服務運行維護機制建設縣級配套資金380萬元、縣級扶貧專項資金200萬元。

(四)深化財政改革,全面提高管理水平。進一步加強預決算公開工作。嚴格執行“三公經費”只減不增,控制差旅、會議、培訓等公務支出。嚴格實行國庫集中支付和公務卡管理制度,健全完善預算執行監控體系。繼續做好清理財政存量資金工作,加強資金使用效益。建立健全預算績效管理機制,強化支出責任和效率意識。積極開展行政事業單位清產核資工作,加快推進國資國企改革。創新公共服務供給機制,積極推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,拉動社會資本進入公共服務領域。嚴格執行政府采購管理制度,提高采購效率。強化財政監督機制,嚴肅財經紀律,切實發揮財政資金使用效益。

各位代表:2016年,財政改革發展任務十分艱巨,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協和社會各界的監督支持下,緊緊圍繞全縣工作大局,深化改革,開拓創新,積極進取,為全縣經濟社會健康平穩發展和實現全面建設小康社會偉大目標提供有力的財力保障!

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