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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-05-17
公開目錄 預算決算 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

永昌縣政協辦2019年部門預算公開

2019年永昌縣政協辦部門預算公開說明

一、部門概況

(一)單位職能及主要工作

縣政協辦公室是政協永昌縣委員會的常設辦事機構,主要承擔以下職責:政協永昌縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;負責公文處理工作;負責內外接待服務以及對外交往中的有關具體事務;接待處理人民群眾和委員來信來訪;負責機關人事管理、勞動工資工作;承擔行政管理、生活福利,機關安全等后勤服務工作;承擔黨組、常委會、主席會議交辦的其他事項。

永昌縣政協辦的機構性質為機關,下設辦公室、社會法制和提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、民族宗教和三胞聯絡委員會、文化文史資料和學習委員會。

(二)部門預算單位構成

永昌縣政協辦公室部門預算包括:永昌縣政協辦公室一個預算單位。

二、2019年度部門預算安排情況說明

(一)收支情況

2019年永昌縣政協辦公室收入預算為331.3594萬元,支出331.3594萬元,與上年相比減少35.4007萬元,主要原因是人員變動(退休和調動),項目資金減少。

從支出預算功能分類來看,基本支出274.8094萬元,占支出預算的82.93%;項目支出56.55萬元,占支出預算的17.07%。

從支出預算經濟分類來看,工資福利支出219.2226萬元,占基本支出預算的79.77%;商品和服務支出20.8546萬元,占基本支出預算的7.59%;對個人和家庭的補助34.7322萬元,占基本支出預算的12.64%。

(二)“三公”經費

2019年永昌縣政協辦公室“三公”經費預算為0萬元。其中:因公出國0萬元,與上年相比無增減;公務接待費0萬元,與上年相比無增減;車輛購置及運行費0萬元,與上年相比減少0萬元,與上年相比無增減。會議經費17萬元。

(三)機關運行經費安排情況說明

定員公用經費安排4.992萬元,工會經費安排0.5626萬元,辦公采暖0元,省補助公用經費0元。項目支出中安排政協工作經費28.28萬元,機關辦公設備購置費11.27萬元。

(四)部門績效評價開展情況說明

按照《預算法》和縣財政局關于做好部門績效評價工作要求,我單位加強預算績效評價工作力度和績效評價結果運用,進一步加大推進績效管理工作,以形成預算前期有目標審核,預算執行有跟蹤評價,預算結束有績效評價的預算評績效管理評價機制。

(五)政府采購情況說明

窗體頂端

2019年預算采購:1、紙制品2.478萬元;一體機耗材0.86萬元;硒鼓1.16萬元;粉盒,墨粉1.6萬元。2、辦公設備7.75萬元,,其中:CPUI5-7300/4G內存/1T硬盤/獨立顯卡2G/21.5寸屏電腦9臺,價值4.32萬元;CPUI7-7500U/8G內存/1T硬盤/獨立顯卡2G/15.6寸屏筆記本電腦1臺,價值0.65萬元;HP1020黑白激光打印機10臺,價值1.2萬元。合計總價值12.268萬元。

窗體底端

三、名詞解釋

財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執勤執法用車。

公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。

采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

政協永昌縣委員會辦公室2019預算公開表

政協永昌縣委員會辦公室2019年政府采購預算表

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